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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4857	Data de lançamento:	10/09/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLACA C/SUPORTE 3 POSTOS	2,70	2,70
10.00	PARAFUSOS 6MM	0,40	4,00
10.00	BUCHA 6MM	0,30	3,00
1.00	TOMADA ELÉTRICA	11,50	11,50
1.00	CAIXA SISTEMA X	4,40	4,40
2.00	MODULO CEGO	0,60	1,20
2.00	CANALETA	10,00	20,00
9.00	CANO LAN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA TROCA DO RELÓGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	5,50	49,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2019	PLACA C/SUPORTE 3 POSTOS PARAFUSOS 6MM BUCHA 6MM TOMADA ELÉTRICA CAIXA SISTEMA X MODULO CEGO CANALETA CANO LAN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA TROCA DO RELÓGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	96,30
10/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 25.902.624.		96,30
18/10/2019	Pagamento de Empenho 4857/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			96,30
TOTAL		96,30	96,30	96,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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