| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 4869 | Data de lançamento: | 10/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS | 8,90 | 133,50 |
| 5.00 | CURATIVO TRANSPARENTE RETANGULAR 19X76MM. CX 40UN | 9,80 | 49,00 |
| 50.00 | DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML | 1,38 | 69,00 |
| 5.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES | 1,45 | 7,25 |
| 25.00 | LENÇO UMIDECIDO P/ HIGIENE DE BEBÊS. EMB. 100 UN | 5,98 | 149,50 |
| 5.00 | ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML | 11,38 | 56,90 |
| 25.00 | PAPEL TOALHA. FOLHA DUPLA PICOTADA. PCT COM 02 ROL | 3,90 | 97,50 |
| 5.00 | SABONETE INFANTIL EM BARRA. MÍNIMO 75 G | 2,25 | 11,25 |
| 5.00 | SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, CONTRATO Nº 097/2019. | 3,90 | 19,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS CURATIVO TRANSPARENTE RETANGULAR 19X76MM. CX 40UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES LENÇO UMIDECIDO P/ HIGIENE DE BEBÊS. EMB. 100 UN ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML PAPEL TOALHA. FOLHA DUPLA PICOTADA. PCT COM 02 ROL SABONETE INFANTIL EM BARRA. MÍNIMO 75 G SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, CONTRATO Nº 097/2019. | 593,40 | ||
| 16/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/26247908; 890/26414322; LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL. | 359,02 | ||
| 18/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4869/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 359,02 | ||
| 26/11/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI TOLEDO SEIBEL CFE NF Nº 26.586.318. | 234,38 | ||
| 11/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4869/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 234,38 | ||
| TOTAL | 593,40 | 593,40 | 593,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
