PAPEL TOALHA. FOLHA DUPLA PICOTADA. PCT COM 02 ROL
3,90
97,50
5.00
PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA. EMBALAGEM 24 UN.
2,98
14,90
15.00
SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, CONTRATO Nº 097/2019.
3,90
58,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2019
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS CURATIVO TRANSPARENTE RETANGULAR 19X76MM. CX 40UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML PAPEL TOALHA. FOLHA DUPLA PICOTADA. PCT COM 02 ROL PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA. EMBALAGEM 24 UN. SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, CONTRATO Nº 097/2019.
494,25
16/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/26414278; 890/26247816; LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL.
399,17
18/10/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4870/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
399,17
26/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/26909596; 890/26586047; LIQUIDADO POR SELMILENI TOLEDO SEIBEL.
95,08
11/12/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4870/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
95,08
TOTAL
494,25
494,25
494,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
