Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4879 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 54 3326 1025. |
143,93 |
143,93 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 54 3326 1206. |
233,60 |
233,60 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 54 3326 1134. |
277,95 |
277,95 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 54 3326 1122. |
272,86 |
272,86 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 54 3326 1110. |
74,06 |
74,06 |
| 1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 54 3326 1252. |
74,06 |
74,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 54 3326 1025. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 54 3326 1206. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 54 3326 1134. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 54 3326 1122. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 54 3326 1110. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº 54 3326 1252. |
1.076,46 |
|
|
| 12/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.076,46 |
|
| 16/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4879/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.076,46 |
| TOTAL |
1.076,46 |
1.076,46 |
1.076,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
