Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4893 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PAU DE 30X30X5,5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UM PONTILHÃO NA LINHA SÃO PEDRO. |
300,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2019 |
PAU DE 30X30X5,5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UM PONTILHÃO NA LINHA SÃO PEDRO. |
600,00 |
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12/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 25.947.310. |
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600,00 |
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21/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4893/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.