Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, CONFORME LICITAÇÃO N° 32/2018, CONTRATO N° 75/2018. |
7.900,00 |
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| 31/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 96. |
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1.975,00 |
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| 31/01/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 49/2019, 267 - DELEGACOES DAS PREF. MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERI |
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29,63 |
| 05/02/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.945,37 |
| 06/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 497. |
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1.975,00 |
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| 06/03/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 49/2019, 267 - DELEGACOES DAS PREF. MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERI |
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29,63 |
| 27/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.945,37 |
| 29/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 930. |
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1.975,00 |
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| 29/03/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 49/2019, 267 - DELEGACOES DAS PREF. MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERI |
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29,63 |
| 02/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.945,37 |
| 30/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 1378. |
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1.975,00 |
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| 30/04/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 49/2019, 267 - DELEGACOES DAS PREF. MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERI |
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29,63 |
| 07/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.945,37 |
| TOTAL |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
