Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDITORA GRÁFICA GESPI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4916 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
CADERNETAS
Finalidade: REF. CONFECÇÃO DE CADERNETAS COM 18 FOLHAS PARA REGISTRO DAS SAÍDAS DIÁRIAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO. |
1,20 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2019 |
CADERNETAS
Finalidade: REF. CONFECÇÃO DE CADERNETAS COM 18 FOLHAS PARA REGISTRO DAS SAÍDAS DIÁRIAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO. |
300,00 |
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| 09/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 11004. |
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300,00 |
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| 16/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4916/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
