Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4917
Data de lançamento:
16/09/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
AQUIS/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO P/REALIZ. DE FEIRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X5.1/2
1,74
3,48
22.00
PORCA SEXTAVADA 5/16 3/8
0,15
3,30
12.00
PORCA SEXTAVADA 5/16 3/4
0,92
11,04
12.00
ARRUELA LISA
0,82
9,84
23.00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4
1,12
25,76
22.00
ARRUELA LISA 3/8
0,25
5,50
3.00
BARRA ROSCADA 3/4
24,49
73,47
20.00
PORCA SEXTAVADA 5/16 5/8
0,61
12,20
20.00
ARRUELA LISA 5/8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO USADOS NA REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL.
0,35
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2019
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X5.1/2 PORCA SEXTAVADA 5/16 3/8 PORCA SEXTAVADA 5/16 3/4 ARRUELA LISA PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4 ARRUELA LISA 3/8 BARRA ROSCADA 3/4 PORCA SEXTAVADA 5/16 5/8 ARRUELA LISA 5/8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO USADOS NA REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL.
151,59
23/09/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 162174.
151,59
21/10/2019
Pagamento de Empenho 4917/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
151,59
TOTAL
151,59
151,59
151,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
