Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4930 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
AQUIS/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO P/REALIZ. DE FEIRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PREGO 19 X 39 |
15,90 |
47,70 |
1.00 |
PREGO 21X49 |
16,90 |
16,90 |
1.00 |
PREGO 18 X 30 |
15,90 |
15,90 |
4.00 |
PREGO TELHEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE RODEIOS. |
18,90 |
75,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2019 |
PREGO 19 X 39 PREGO 21X49 PREGO 18 X 30 PREGO TELHEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE RODEIOS. |
156,10 |
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16/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 25.986.967. |
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156,10 |
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21/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4930/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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156,10 |
TOTAL |
156,10 |
156,10 |
156,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.