Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PEDRINHO SIGNOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4942 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
AQUIS/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO P/REALIZ. DE FEIRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
GUIAS 15CM X 5,5 M |
14,60 |
438,00 |
8.00 |
PAU 5X10X5,5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS NO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL. |
20,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2019 |
GUIAS 15CM X 5,5 M PAU 5X10X5,5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS NO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL. |
598,00 |
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14/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 26.845.195. |
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598,00 |
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21/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4942/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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598,00 |
TOTAL |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.