Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4943 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRENA 5M |
12,40 |
12,40 |
| 1.00 |
SERRA MARMORE BOSCH
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
358,13 |
358,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2019 |
TRENA 5M SERRA MARMORE BOSCH
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
370,53 |
|
|
| 17/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 161717. |
|
370,53 |
|
| 21/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4943/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
370,53 |
| TOTAL |
370,53 |
370,53 |
370,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
