Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4947
Data de lançamento:
17/09/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
AQUIS/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO P/REALIZ. DE FEIRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BARRA ROSCADA 3/4
24,49
48,98
6.00
PORCA SEXTAVADA 5/16 3/4
0,92
5,52
6.00
ARRUELA LISA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL.
0,82
4,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2019
BARRA ROSCADA 3/4 PORCA SEXTAVADA 5/16 3/4 ARRUELA LISA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL.
59,42
23/09/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 162173.
59,42
21/10/2019
Pagamento de Empenho 4947/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
59,42
TOTAL
59,42
59,42
59,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
