Nome do Credor: POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SUL MAX LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4957
Data de lançamento:
18/09/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
54.24
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.
3,69
200,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2019
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.
200,09
10/10/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 216605.
200,09
15/10/2019
Pagamento de Empenho 4957/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,09
TOTAL
200,09
200,09
200,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
