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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho

Número do empenho:	4976	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CALÇO MOTOR, CAIXA E SOLDA DESCARGA	250,00	250,00
1.00	LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IUQ 7547, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	SERVIÇO CALÇO MOTOR, CAIXA E SOLDA DESCARGA LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IUQ 7547, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	290,00
23/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/95; E/96; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA.		290,00
05/11/2019	Pagamento de Empenho 4976/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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