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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (EMEI TOCA DOS TOCOS) EXERCÍCIO 2019.	9.000,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (EMEI TOCA DOS TOCOS) EXERCÍCIO 2019.	9.000,00
02/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		699,33
18/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			699,33
05/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		655,50
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			655,50
25/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/56533;		413,79
18/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			413,79
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/110465.		666,03
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/110465.			666,03
30/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		646,95
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			646,95
31/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		661,81
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			661,81
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		646,64
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			646,64
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		587,45
12/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			587,45
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/383689;		810,74
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			810,74
03/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		964,82
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			964,82
04/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		761,01
12/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			761,01
29/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		718,12
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			718,12
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-767,81
TOTAL		8.232,19	8.232,19	8.232,19
SALDO A PAGAR				0,00