Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
Referente pagto folha mês 09/2019 |
2.030,26 |
|
|
| 23/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG SETEMBRO/2019. |
|
2.030,26 |
|
| 23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE |
|
|
80,70 |
| 23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE |
|
|
130,15 |
| 23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE |
|
|
162,42 |
| 23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO SERVIDORES MUN., Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE |
|
|
254,37 |
| 23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE |
|
|
308,18 |
| 30/09/2019 |
Pagamento de Empenho 5063/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.094,44 |
| TOTAL |
2.030,26 |
2.030,26 |
2.030,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
