Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017. |
3.600,00 |
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07/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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427,68 |
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21/01/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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427,68 |
08/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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508,35 |
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21/02/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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508,35 |
06/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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298,81 |
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21/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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298,81 |
05/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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803,65 |
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22/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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803,65 |
15/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.258,41 |
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22/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.258,41 |
13/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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303,10 |
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17/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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303,10 |
TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.