Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
Referente pagto folha mês 09/2019 |
23.457,57 |
|
|
| 23/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG SETEMBRO/2019. |
|
23.457,57 |
|
| 23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO REF.MULTA TRANSITO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
148,82 |
| 23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
161,40 |
| 23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
338,39 |
| 23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
1.710,20 |
| 23/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
1.908,85 |
| 30/09/2019 |
Pagamento de Empenho 5146/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
19.189,91 |
| TOTAL |
23.457,57 |
23.457,57 |
23.457,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
