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Exercício: 2019
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5153	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE pagto ferias mês 10/2019	0,00	2.223,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	REFERENTE pagto ferias mês 10/2019	2.223,75
23/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FÉRIAS OUTUBRO/2019.		2.223,75
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA			10,00
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA			44,21
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA			250,40
23/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA			291,33
30/09/2019	Pagamento de Empenho 5153/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.627,81
TOTAL		2.223,75	2.223,75	2.223,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AACCCB - LIVRE	23/09/2019	10,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE	23/09/2019	44,21		Lançada
IPE - LIVRE	23/09/2019	250,40		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	23/09/2019	291,33		Lançada
TOTAL		595,94