Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5168 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto ferias mês 09/2019 |
0,00 |
1.310,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto ferias mês 09/2019 |
1.310,52 |
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| 23/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. PATRONAL FÉRIAS OUTUBRO/2019. |
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1.310,52 |
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| 18/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5168/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.310,52 |
| TOTAL |
1.310,52 |
1.310,52 |
1.310,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
