Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5182
Data de lançamento:
23/09/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
AQUIS/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO P/REALIZ. DE FEIRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BROCA PUA MADEIRA
13,73
13,73
60.00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4
1,12
67,20
10.00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4.1/2
1,12
11,20
70.00
PORCA SEXTAVADA 5/16 3/8
0,15
10,50
70.00
ARRUELA LISA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL.
0,25
17,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
BROCA PUA MADEIRA PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4.1/2 PORCA SEXTAVADA 5/16 3/8 ARRUELA LISA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL.
120,13
14/10/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 164362.
120,13
21/10/2019
Pagamento de Empenho 5182/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
120,13
TOTAL
120,13
120,13
120,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
