| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5186 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 116.72 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. | 4,57 | 533,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. | 533,33 | ||
| 16/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/71856; 101/72018; 101/71855; 101/71961; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO. | 533,33 | ||
| 18/10/2019 | Pagamento de Empenho 5186/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 533,33 | ||
| TOTAL | 533,33 | 533,33 | 533,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
