Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSÉ ALENCAR DA SILVA 00034228012 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5201 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO P/REALIZ. DE FEIRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NAS MANGUEIRAS DO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL. |
3.920,00 |
3.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NAS MANGUEIRAS DO PARQUE DE RODEIOS MUNICIPAL. |
3.920,00 |
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| 18/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 8. |
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3.920,00 |
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| 21/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5201/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1768 |
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3.920,00 |
| TOTAL |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
