Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME |
Número do empenho: | 5203 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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6.00 | OLEO LUBRIFANTE HIDRAULICO AW68. DESCRIÇÃO DETALHADA: OLEO NAO RERREFINADO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS QUE OPERAM EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATURA, DEVE ATENDER A NORMA DIN 51524 PARTE 2. PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONTENDO ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. EMBALAGEM COM 20 LITROS. TIPO LUBRAX HYDRA 68 OU S | 182,00 | 1.092,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/09/2019 | OLEO LUBRIFANTE HIDRAULICO AW68. DESCRIÇÃO DETALHADA: OLEO NAO RERREFINADO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS QUE OPERAM EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATURA, DEVE ATENDER A NORMA DIN 51524 PARTE 2. PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONTENDO ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. EMBALAGEM COM 20 LITROS. TIPO LUBRAX HYDRA 68 OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 011/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, CONTRATO Nº 107/2019. | 1.092,00 | ||
03/10/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 2527. | 1.092,00 | ||
21/10/2019 | Pagamento de Empenho 5203/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.092,00 | ||
TOTAL | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |