Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071
Dados do Empenho
Número do empenho:
5214
Data de lançamento:
24/09/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
GESTÃO IGD SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2019
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO.
200,00
06/11/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELE PIEREZAN CFE NF N° 2.
200,00
19/11/2019
Pagamento de Empenho 5214/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
