Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5220 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE DE LUZ |
75,48 |
75,48 |
| 2.00 |
LAMPADA H4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO TRATOR FORD 4630, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
CHAVE DE LUZ LAMPADA H4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO TRATOR FORD 4630, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
145,48 |
|
|
| 25/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 26.097.912. |
|
145,48 |
|
| 21/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5220/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
145,48 |
| TOTAL |
145,48 |
145,48 |
145,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
