Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	5228	Data de lançamento:	25/09/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 125 AP EXCEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	460,00	460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2019	BATERIA 125 AP EXCEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	460,00
25/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 26.097.378.		460,00
21/10/2019	Pagamento de Empenho 5228/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®