Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5259
Data de lançamento:
27/09/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE REFORMA E MANUT DE POÇOS ARTESIANOS
52,80
52,80
1.00
SERVIÇO DE REFORMA E MANUT DE POÇOS ARTESIANOS
Finalidade: REF. 33% DO SERVIÇO PRESTADO NO QUADRO COMANDO DO POÇO ARTESIANO Nº 20, LOCALIZADO NO RINCÃO DOS TOLEDOS E NO POÇO ARTESIANO Nº 09, LOCALIZADO NA LINHA PAIXÃO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
208,56
208,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2019
SERVIÇO DE REFORMA E MANUT DE POÇOS ARTESIANOS SERVIÇO DE REFORMA E MANUT DE POÇOS ARTESIANOS
Finalidade: REF. 33% DO SERVIÇO PRESTADO NO QUADRO COMANDO DO POÇO ARTESIANO Nº 20, LOCALIZADO NO RINCÃO DOS TOLEDOS E NO POÇO ARTESIANO Nº 09, LOCALIZADO NA LINHA PAIXÃO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
261,36
27/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; E/18; LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR.
261,36
21/10/2019
Pagamento de Empenho 5259/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
261,36
TOTAL
261,36
261,36
261,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
