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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SAULO SERGIO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5278	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A TAPERA/RS NO DIA 28/09/2019 PARA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO CONVIVER PARA REUNIÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA O ANO DE 2020.	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A TAPERA/RS NO DIA 28/09/2019 PARA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO CONVIVER PARA REUNIÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA O ANO DE 2020.	32,00
27/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		32,00
15/10/2019	Pagamento de Empenho 5278/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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