Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ASSESSORIA DE IMPRENSA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLOS, ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PRODUÇÃO DE VÍDEO E FOTOS, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO, CRIAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PARA REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA GERENCIAMENTO DE CRISE, NOTA DE ESCLARECIMENTO E DEMAIS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA CONTRATANTE
Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PARA REDES SOCIAIS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 013/2019, CONTRATO Nº 109/2019. |
7.500,00 |
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| 30/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 2. |
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2.500,00 |
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| 30/10/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5297/2019, 5065 - ROCHELI DICKEL |
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50,00 |
| 05/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5297/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.450,00 |
| 25/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 3. |
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2.500,00 |
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| 25/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5297/2019, 5065 - ROCHELI DICKEL |
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50,00 |
| 28/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5297/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.450,00 |
| 16/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 4. |
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2.500,00 |
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| 16/12/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5297/2019, 5065 - ROCHELI DICKEL |
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50,00 |
| 20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5297/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.450,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
