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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 530 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente pagto folha, rescisao, ferias mês 01/2019 0,00 6.821,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 Referente pagto folha, rescisao, ferias mês 01/2019 6.821,60
25/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FÉRIAS E RESCISÃO. 6.821,60
25/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE 26,90
25/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE 237,53
25/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE 386,25
25/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE 593,74
25/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE 709,00
01/02/2019 Pagamento de Empenho 530/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.868,18
TOTAL 6.821,60 6.821,60 6.821,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE 25/01/2019 26,90 Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE 25/01/2019 237,53 Lançada
IPE - LIVRE 25/01/2019 386,25 Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - MDE 25/01/2019 593,74 Lançada
INSS - MDE 25/01/2019 709,00 Lançada
TOTAL   1.953,42