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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5303	Data de lançamento:	30/09/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE LICITAÇÃO N° 14/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 7/2019 E CONTRATO N° 49/2019.	539,75	539,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2019	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE LICITAÇÃO N° 14/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 7/2019 E CONTRATO N° 49/2019.	539,75
24/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 201953184.		539,75
29/10/2019	Pagamento de Empenho 5303/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			539,75
TOTAL		539,75	539,75	539,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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