Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5340 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. DESPESA COM PROCESSO N° 046/5.15.0000061-6. |
122,15 |
122,15 |
1.00 |
REF. DESPESA COM PROCESSO N° 046/1.18.0001312-9 NILDO JOSE BORTOLUZZI X MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. |
213,61 |
213,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2019 |
REF. DESPESA COM PROCESSO N° 046/5.15.0000061-6. REF. DESPESA COM PROCESSO N° 046/1.18.0001312-9 NILDO JOSE BORTOLUZZI X MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. |
335,76 |
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03/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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335,76 |
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18/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5340/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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335,76 |
TOTAL |
335,76 |
335,76 |
335,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.