Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5341 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 2 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (BRITADOR), EXERCÍCIO 2019. |
4.500,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2019 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 2 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (BRITADOR), EXERCÍCIO 2019. |
4.500,00 |
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| 03/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.058,08 |
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| 10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5341/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.058,08 |
| 04/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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817,46 |
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| 13/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5341/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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817,46 |
| 29/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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384,51 |
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| 13/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5341/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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384,51 |
| 23/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1.239,95 |
|
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| TOTAL |
3.260,05 |
3.260,05 |
3.260,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
