Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NEUSA TEREZINHA MARION ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5345 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
TROFEU |
110,00 |
2.200,00 |
| 60.00 |
MEDALHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO II FESTIVAL REGIONAL DA CANÇÃO. |
4,90 |
294,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2019 |
TROFEU MEDALHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO II FESTIVAL REGIONAL DA CANÇÃO. |
2.494,00 |
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| 23/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL CFE NF Nº 26.278.546. |
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2.494,00 |
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| 29/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5345/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.494,00 |
| TOTAL |
2.494,00 |
2.494,00 |
2.494,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
