Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5361
Data de lançamento:
04/10/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
ELETRODO 046=6013 - 3,25
17,57
87,85
1.00
CORREIA IMPORTADA B-64
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
22,44
22,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2019
ELETRODO 046=6013 - 3,25 CORREIA IMPORTADA B-64
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
110,29
04/10/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 163451.
110,29
21/10/2019
Pagamento de Empenho 5361/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
110,29
TOTAL
110,29
110,29
110,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.