Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SINDICATO PERMISS.TAXIS E MOT.AUX. DISTR.FED (SINP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5376 |
Data de lançamento: |
04/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA DE TAXI PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2019. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2019 |
REF. DESPESA DE TAXI PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2019. |
150,00 |
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| 09/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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136,00 |
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| 09/10/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-14,00 |
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| 06/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5376/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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136,00 |
| TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
