Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5378 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VIDRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA A PORTA DO TRATOR 4X4 JOHN DEERE, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
1.150,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2019 |
VIDRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA A PORTA DO TRATOR 4X4 JOHN DEERE, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
1.150,00 |
|
|
23/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 19300. |
|
1.150,00 |
|
08/11/2019 |
Pagamento de Empenho 5378/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.150,00 |
TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.