REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/10/2019 PARA CONDUZIR PACIENTES SIMONE FERREIRA DA SILVA E JOSUÉ FERREIRA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.
118,50
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2019
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/10/2019 PARA CONDUZIR PACIENTES SIMONE FERREIRA DA SILVA E JOSUÉ FERREIRA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.
118,50
07/10/2019
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.
118,50
16/10/2019
Pagamento de Empenho 5391/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
118,50
TOTAL
118,50
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.