Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES	Exportar os Dados

Número do empenho:	54	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2014, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPAIO DE CAMPOS BORGES E CASA DE AMPARO NAVEGANTES DE SALTO DO JACUI, VISANTO O ABRIGAMENTO DE IDOSOS DO MINICIPIO - LEI MUNICIPAL Nº 1366/2014 E Nº 1428/16.	804,88	9.658,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2014, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPAIO DE CAMPOS BORGES E CASA DE AMPARO NAVEGANTES DE SALTO DO JACUI, VISANTO O ABRIGAMENTO DE IDOSOS DO MINICIPIO - LEI MUNICIPAL Nº 1366/2014 E Nº 1428/16.	9.658,56
27/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITTO REF MÊS JANEIRO 2019.		804,88
27/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITTO REF. MÊS FEVEREIRO 2019.		804,88
27/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITTO REF. MÊS MARÇO 2019.		804,88
02/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			804,88
02/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			804,88
02/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			804,88
05/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 19.		804,88
05/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 20.		804,88
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			804,88
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			804,88
26/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, JUNHO.		804,88
26/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, JULHO.		804,88
26/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, AGOSTO.		804,88
29/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			804,88
29/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			804,88
29/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			804,88
28/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 4, SETEMBRO.		998,00
28/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 5 OUTUBRO.		998,00
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			998,00
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			998,00
09/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 6.		998,00
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			998,00
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-225,52
TOTAL		9.433,04	9.433,04	9.433,04
SALDO A PAGAR				0,00