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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SADY LOPES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5401	Data de lançamento:	09/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CRUZETA CC 201/1	65,90	131,80
1.00	TERMINAL TA 606	51,90	51,90
1.00	TERMINAL TA 615	51,90	51,90
1.00	TERMINAL TA 601 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	54,90	54,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2019	CRUZETA CC 201/1 TERMINAL TA 606 TERMINAL TA 615 TERMINAL TA 601 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	290,50
09/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 26.310.886.		290,50
23/12/2019	Pagamento de Empenho 5401/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,50
TOTAL		290,50	290,50	290,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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