Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS 01984774069
Dados do Empenho
Número do empenho:
5403
Data de lançamento:
09/10/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARGA GAS
180,00
180,00
1.00
OLEO COMPREENSOR
20,00
20,00
2.00
PERFUME HIGIENIZADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12D NH, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2019
CARGA GAS OLEO COMPREENSOR PERFUME HIGIENIZADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12D NH, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
260,00
09/10/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 26.320.403.
260,00
23/12/2019
Pagamento de Empenho 5403/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.