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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5414 Data de lançamento: 09/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1025. 148,48 148,48
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1157. 75,42 75,42
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1110. 74,32 74,32
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1206. 242,14 242,14
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1252. 74,32 74,32
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1122. 167,01 167,01
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1134. 279,82 279,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2019 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1025. REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1157. REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1110. REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1206. REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1252. REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1122. REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS 54 3326 1134. 1.061,51
09/10/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.061,51
14/10/2019 Pagamento de Empenho 5414/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.061,51
TOTAL 1.061,51 1.061,51 1.061,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.