Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5425 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PIRULITO PCT. C/ 50 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PIRULITOS QUE SERÃO ENTREGUES NAS ESCOLAS REFERENTE PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. |
9,98 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2019 |
PIRULITO PCT. C/ 50 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PIRULITOS QUE SERÃO ENTREGUES NAS ESCOLAS REFERENTE PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. |
99,80 |
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| 10/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO HENRIQUE HAAS CFE NF Nº 164071. |
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99,80 |
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| 25/11/2019 |
Pagamento de Empenho 5425/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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99,80 |
| TOTAL |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
