Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5439 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.00 |
TNT - CORES VARIADAS |
2,00 |
140,00 |
1.00 |
TINTA GUACHE FRC. 250 ML, CORES DIVERSAS |
8,90 |
8,90 |
4.00 |
FOLHA CARTOPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 70, 240 G, CORES DIVERSAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES NA EMEF MENINO DEUS. |
1,50 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2019 |
TNT - CORES VARIADAS TINTA GUACHE FRC. 250 ML, CORES DIVERSAS FOLHA CARTOPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 70, 240 G, CORES DIVERSAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES NA EMEF MENINO DEUS. |
154,90 |
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24/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 3758. |
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154,90 |
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25/11/2019 |
Pagamento de Empenho 5439/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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154,90 |
TOTAL |
154,90 |
154,90 |
154,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.