Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5439 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
TNT - CORES VARIADAS |
2,00 |
140,00 |
| 1.00 |
TINTA GUACHE FRC. 250 ML, CORES DIVERSAS |
8,90 |
8,90 |
| 4.00 |
FOLHA CARTOPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 70, 240 G, CORES DIVERSAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES NA EMEF MENINO DEUS. |
1,50 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
TNT - CORES VARIADAS TINTA GUACHE FRC. 250 ML, CORES DIVERSAS FOLHA CARTOPLEX, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 70, 240 G, CORES DIVERSAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES NA EMEF MENINO DEUS. |
154,90 |
|
|
| 24/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 3758. |
|
154,90 |
|
| 25/11/2019 |
Pagamento de Empenho 5439/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
154,90 |
| TOTAL |
154,90 |
154,90 |
154,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
