Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5444 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.27 |
SERVIÇOS GRÁFICOS RECEITUÁRIOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. |
0,19 |
278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
SERVIÇOS GRÁFICOS RECEITUÁRIOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. |
278,00 |
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| 11/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 12909. |
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278,00 |
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| 11/11/2019 |
Pagamento de Empenho 5444/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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278,00 |
| TOTAL |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
