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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5465	Data de lançamento:	11/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO PSL 560	60,00	60,00
1.00	FILTRO PSL 560	25,00	25,00
1.00	FILTRO DE AR	62,00	62,00
1.00	FILTRO PSL 565 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989, GOL TC MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	29,00	29,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2019	FILTRO PSL 560 FILTRO PSL 560 FILTRO DE AR FILTRO PSL 565 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989, GOL TC MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	176,00
30/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 101/73211; 101/73205; 101/73228; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		176,00
12/11/2019	Pagamento de Empenho 5465/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			176,00
TOTAL		176,00	176,00	176,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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