Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5477 |
Data de lançamento: |
14/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
EQUIPO PARA SORO 2 VIAS COM CLAMP |
0,65 |
32,50 |
| 7.00 |
ALGODÃO EM ROLO 500 G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. |
11,54 |
80,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2019 |
EQUIPO PARA SORO 2 VIAS COM CLAMP ALGODÃO EM ROLO 500 G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. |
113,28 |
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| 30/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 63502. |
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113,28 |
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| 05/11/2019 |
Pagamento de Empenho 5477/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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113,28 |
| TOTAL |
113,28 |
113,28 |
113,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
