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Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME MARION	Exportar os Dados

Número do empenho:	5478	Data de lançamento:	14/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PAB

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JARRA ELÉTRICA	89,00	89,00
1.00	GARAFA TÉRMICA 1,8 L VIDRO DE GARRAFA TRÉMICA 1,8 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA E GARRAFA TÉRMICA, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2019	JARRA ELÉTRICA GARAFA TÉRMICA 1,8 L VIDRO DE GARRAFA TRÉMICA 1,8 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA E GARRAFA TÉRMICA, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	169,00
14/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 26.370.627.		169,00
13/11/2019	Pagamento de Empenho 5478/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			169,00
TOTAL		169,00	169,00	169,00
SALDO A PAGAR				0,00