Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: REJANE LEONI NEU FLORENCIO 63572397049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5481 |
Data de lançamento: |
14/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ROUPA |
244,50 |
733,50 |
| 3.00 |
ROUPA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VESTIDOS PARA USO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, PARA A 4ª EXPOCAMP. |
154,00 |
462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2019 |
ROUPA ROUPA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VESTIDOS PARA USO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, PARA A 4ª EXPOCAMP. |
1.195,50 |
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| 02/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 26.984.786. |
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1.195,50 |
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| 23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5481/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.195,50 |
| TOTAL |
1.195,50 |
1.195,50 |
1.195,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
